Modelos de Hacienda

Te contamos todo lo que necesitas saber sobre los distintos modelos que tiene la Agencia Tributaria.

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Los modelos de Hacienda, o modelos tributarios, son un dolor de cabeza para muchos contribuyentes ya que existen multitud de ellos y cada uno cumple una función.

En este artículo, te queremos ayudar para que entiendas de manera fácil y comprensible para qué sirve cada uno de ellos.

¿Qué es un modelo tributario?

Los modelos de Hacienda sirven para que podamos comunicar a la Agencia Tributaria que hemos hecho el pago de determinados impuestos o bien para proceder al pago de los mismos.

Tipos de modelos de Hacienda

A continuación te explicamos los modelos más habituales:

  • Modelo 036 / 037
  • Modelo 303 (IVA)
  • Modelo 130 / 131
  • Modelo 111 / 190
  • Modelo 115
  • Modelo 100
  • Modelo 200
  • Modelo 202
  • Modelo 206
  • Modelo 220
  • Modelo 222
  • Modelo 600
  • Modelo D6
  • Modelo 720

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Modelo 036 / 037

El modelo 036 y 037 son dos utilizados para registrar a los contribuyentes en el Registro de Empresas de Hacienda, así como para comunicar cualquier cambio en la actividad empresarial o profesional.

El modelo 036 es un formulario de declaración censal utilizado para registrar a nuevos contribuyentes en el Registro de Empresas de Hacienda. Este formulario debe ser presentado por aquellos empresarios y profesionales que van a iniciar una actividad económica por primera vez, o aquellos que van a realizar modificaciones en su situación fiscal actual, tales como un cambio de domicilio o de actividad económica.

Por otro lado, el modelo 037 es un formulario simplificado del modelo 036, y está diseñado específicamente para pequeñas empresas y profesionales con un volumen de negocio reducido. Este formulario es una versión simplificada del modelo 036, lo que significa que tiene menos campos para rellenar y es más fácil de completar.

El modelo 036 y el modelo 037 son esenciales para los empresarios y profesionales, ya que son los documentos que permiten a la AEAT tener un control de los contribuyentes que están en actividad económica en España. Al presentar uno de estos modelos, los contribuyentes pueden darse de alta en el registro y obtener su correspondiente número de identificación fiscal (NIF).

Además, estos modelos también son importantes para informar a Hacienda de cualquier cambio en la situación de la empresa o del profesional. Por ejemplo, si un empresario decide cambiar su domicilio fiscal, deberá presentar un modelo 036 o 037 para informar de este cambio. De esta manera, Hacienda tendrá la información actualizada del contribuyente y podrá enviar las notificaciones y requerimientos al lugar correcto.

Modelo 303 (IVA)

El modelo 303 es un formulario para declarar el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) de sus operaciones comerciales. Este impuesto es un tributo indirecto que grava el consumo y se aplica a la venta de bienes y servicios en España.

El modelo 303 es una declaración periódica, es decir, se presenta de forma regular y se refiere a las operaciones realizadas durante un periodo concreto. Normalmente, este formulario se presenta cada trimestre, aunque también es posible presentarlo de forma mensual o anual, dependiendo del volumen de facturación y otras circunstancias.

En el modelo 303, los contribuyentes deben informar sobre la base imponible de las operaciones realizadas, es decir, el valor de los bienes y servicios vendidos o prestados. También deben indicar el tipo impositivo aplicado y el importe del IVA correspondiente a cada operación, tanto el devengado como el soportado.

El importe del IVA devengado se refiere al impuesto que se cobra a los clientes por las ventas realizadas. Por otro lado, el IVA soportado se refiere al impuesto que se paga en las compras realizadas, y que se puede deducir de la cantidad a pagar. Es decir, los contribuyentes pueden descontar del importe del IVA devengado el IVA soportado, obteniendo la cantidad a pagar a Hacienda.

Este modelo también permite informar sobre otros aspectos relevantes, como las adquisiciones intracomunitarias de bienes o servicios, las importaciones o exportaciones de bienes y servicios, y otros aspectos relacionados con el impuesto sobre el valor añadido.

Modelo 130 / 131

El modelo 130 es un formulario de pago fraccionado que deben presentar los autónomos y profesionales que desarrollen una actividad económica. Este modelo se presenta de forma trimestral y permite adelantar el pago del impuesto correspondiente a los beneficios obtenidos durante el trimestre.

El modelo 131, por su parte, es similar al modelo 130, pero está destinado a los contribuyentes que perciben rentas de arrendamiento. Este modelo también se presenta de forma trimestral.

Modelo 111 / 190

El modelo 111 es un formulario que deben presentar las empresas y profesionales para declarar las retenciones e ingresos a cuenta del IRPF que han practicado en sus facturas emitidas a terceros. Este modelo se presenta de forma trimestral.

Por su parte, el modelo 190 es una declaración anual en la que se resumen las retenciones e ingresos a cuenta del IRPF realizados a lo largo del año por parte de la empresa o profesional. Este modelo se presenta una vez al año.

Modelo 115

El modelo 115 es un formulario que deben presentar los arrendadores de inmuebles urbanos para declarar las retenciones que han practicado en los alquileres a sus inquilinos. Este modelo se presenta de forma trimestral.

Modelo 100

El modelo 100 es una declaración anual del IRPF que deben presentar los contribuyentes que tengan rentas del trabajo, profesionales o empresariales, o rentas de capital mobiliario e inmobiliario. En esta declaración se incluyen todos los ingresos y gastos que el contribuyente ha tenido durante el año fiscal.

Modelo 200

El modelo 200 es una declaración anual del Impuesto de Sociedades que deben presentar todas las empresas y entidades que tengan personalidad jurídica propia y obtengan beneficios. En esta declaración se incluyen los ingresos y gastos de la empresa, así como los impuestos correspondientes al beneficio obtenido.

Modelo 202

El modelo 202 es un formulario que deben presentar los pagadores de rentas a no residentes para declarar las retenciones e ingresos a cuenta correspondientes al IRPF de estos contribuyentes.

Modelo 206

El modelo 206 es una declaración informativa que deben presentar los intermediarios financieros para informar sobre las operaciones con valores y derechos representativos de los mismos que hayan realizado durante el año.

Modelo 220

El modelo 220 es una declaración informativa que deben presentar las empresas y entidades que tengan personalidad jurídica propia para informar sobre la cesión a terceros de la utilización de bienes del inmovilizado material o inversiones inmobiliarias.

Modelo 222

El modelo 222 es una declaración informativa que deben presentar las entidades que tengan la consideración de entidad en régimen de atribución de rentas y que hayan realizado alguna actividad económica durante el año.

Modelo 600

El modelo 600 es un formulario utilizado para la liquidación del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. Este impuesto se aplica a las transmisiones de bienes inmuebles, como la compra o venta de una vivienda o terreno, y a los actos jurídicos documentados, como la formalización de un préstamo hipotecario.

Tiene que ser presentado por el comprador del bien o por el sujeto pasivo del acto jurídico documentado y se utiliza para calcular la base imponible del impuesto y la cantidad a pagar. Este formulario también debe ser utilizado para informar sobre cualquier cambio en el precio de la transacción que se haya producido después de su presentación.

Modelo D6

El modelo D6 es un formulario que se utiliza para declarar la tenencia de valores y derechos situados en el extranjero. Este formulario debe ser presentado por las personas físicas y jurídicas que tengan cuentas bancarias, acciones, bonos, fondos de inversión u otros valores en el extranjero, siempre que el valor de los mismos supere los 50.000 euros.

El objetivo del modelo D6 es facilitar la lucha contra el fraude fiscal y la evasión de capitales en el extranjero. Los contribuyentes que no presenten este formulario pueden enfrentar sanciones y multas por parte de la Agencia Tributaria.

Modelo 720

Por último, el modelo 720 es un formulario informativo que se utiliza para declarar bienes y derechos situados en el extranjero. Este formulario debe ser presentado por las personas físicas y jurídicas residentes en España que posean cuentas bancarias, valores, inmuebles u otros bienes situados en el extranjero que superen los 50.000 euros.

El modelo 720 es una declaración informativa y no implica el pago de ningún impuesto, pero su incumplimiento puede acarrear sanciones y multas por parte de la Agencia Tributaria. Además, es importante destacar que la presentación de este formulario es obligatoria, incluso si el contribuyente ya ha presentado otros modelos fiscales como el modelo D6 o el modelo 390.

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